阳高县人民法院2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………2
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………2
一、阳高县人民法院部门2021年预算收支总表………2
二、阳高县人民法院部门2021年预算收入总表 … …4
三、阳高县人民法院部门2021年预算支出总表………5
四、阳高县人民法院部门2021年财政拨款收支总表…6
五、阳高县人民法院部门2021年一般公共预算支出预算表…7
六、阳高县人民法院部门2021年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表………………………………8
七、阳高县人民法院部门2021年政府性基金预算收入预算
表…………………………………9
八、阳高县人民法院部门2021年政府性基金预算支出预算表……………………………………9
九、阳高县人民法院部门2021年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表………………………………10
十、阳高县人民法院部门2021年机关运行经费预算财
政拨款情况统计表………………………………10
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………………11
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………11
二、“三公”经费增减变动原因说明………………11
三、机关运行经费增减变动原因说明………………11
四、政府采购情况……………………………………12
五、绩效管理情况……………………………………12
六、国有资产占有使用情况…………………………12
七、其他说明…………………………………………13
政府购买服务指导性目录………………………13
第一部分 概况
一、本部门职责
1、保证国家法律、法规和上级人民法院各项指示的正确实施和贯彻执行。
2、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
3、审判第一审刑事案件、民商事案件，惩办犯罪分子，解决民商事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序的稳定。
4、审判第一审行政案件，审查行政机关申请强制执行的非诉案件。
5、执行本院一审生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书；执行非诉行政强制执行案件。
6、处理当事人提出的对已经发生法律效力的判决和裁定的申诉案件；审理本院已经发生法律效力应当再审的刑事、民事、行政案件。
7、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件；指导人民调解委员会的工作。
8、县人民法院用全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
9、开展人民法院思想政治工作，加强法院队伍建设，按照《法官法》、《人民警察法》的要求，做好管理和培训法官、书记官、司法警察工作。
10、办理其他应由人民法院承办的事项。
二、机构设置情况
阳高县人民法院由阳高县人民法院机关和阳高县人民法院后勤保障中心构成，其中阳高县人民法院机关内设下列13个部门：
刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室、政治处、审判管理办公室、罗文皂人民法庭、大白登人民法庭、王官屯人民法庭、东小村人民法庭、古城人民法庭.
第二部分 2021年度部门（单位）预算报表
一、阳高县人民法院部门2021年预算收支总表
2021年预算收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 | ||
一、一般公共预算 | 1,412.71 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、财政专户管理资金 | 国防支出 | ||||
四、单位资金 | 49.85 | 公共安全支出 | 1,304.40 | ||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 107.19 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 50.97 | ||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1462.56 | 本年支出合计 | 1462.56 | ||
二、阳高县人民法院部门2021年预算收入总表
2021年预算收入总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 1,462.56 | 1,412.71 | 49.85 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,304.40 | 1,269.90 | 34.50 | ||
05 | 法院 | 1,304.40 | 1,269.90 | 34.50 | ||
01 | 行政运行 | 829.53 | 829.53 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 354.60 | 354.60 | |||
50 | 事业运行 | 120.27 | 85.77 | 34.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.19 | 96.03 | 11.16 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 107.19 | 96.03 | 11.16 | ||
01 | 行政单位离退休 | 9.06 | 9.06 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.76 | 82.32 | 7.44 | ||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.37 | 4.65 | 3.72 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.97 | 46.78 | 4.19 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | |||
99 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 50.49 | 46.30 | 4.19 | ||
01 | 行政单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |||
02 | 事业单位医疗 | 4.07 | 0.81 | 3.26 | ||
03 | 公务员医疗补助 | 11.22 | 10.29 | 0.93 | ||
三、阳高县人民法院部门2021年预算支出总表
2021年预算支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,462.56 | 1,107.96 | 354.60 | |
204 | 公共安全支出 | 1,304.40 | ||
05 | 法院 | 1,304.40 | ||
01 | 行政运行 | 829.53 | 829.53 | |
02 | 一般行政管理事务 | 354.60 | 354.60 | |
50 | 事业运行 | 120.27 | 120.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.19 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 107.19 | ||
01 | 行政单位离退休 | 9.06 | 9.06 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.76 | 89.76 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.37 | 8.37 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.97 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.48 | ||
99 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 50.49 | ||
01 | 行政单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |
02 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | |
03 | 公务员医疗补助 | 11.22 | 11.22 | |
四、阳高县人民法院部门2021年财政拨款收支总表
2021年财政拨款收支总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||
一、一般公共预算 | 1,412.71 | 一般公共服务支出 | ||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | |||||||
国防支出 | ||||||||
公共安全支出 | 1,269.90 | 1,269.90 | ||||||
教育支出 | ||||||||
科学技术支出 | ||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 0.00 | 96.03 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
卫生健康支出 | 0.00 | 46.78 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | ||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
预备费 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1,412.71 | 本年支出合计 | 1,412.71 | 1,412.71 | ||||
五、阳高县人民法院部门2021年一般公共预算支出预算表
2021年一般预算支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 2021年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,412.71 | 1,058.11 | 354.60 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,269.90 | 915.30 | 354.60 | |
05 | 法院 | 1,269.90 | 915.30 | 354.60 | |
01 | 行政运行 | 829.53 | 829.53 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 354.60 | 354.60 | ||
50 | 事业运行 | 85.77 | 85.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.03 | 96.03 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 96.03 | 96.03 | ||
01 | 行政单位离退休 | 9.06 | 9.06 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.32 | 82.32 | ||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.78 | 46.78 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | ||
99 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 46.30 | 46.30 | ||
01 | 行政单位医疗 | 35.20 | 35.20 | ||
02 | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | ||
03 | 公务员医疗补助 | 10.29 | 10.29 | ||
六、阳高县人民法院部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1,058.11 | |
工资福利支出 | 906.44 | |
基本工资 | 264.55 | |
津贴补贴 | 256.44 | |
奖金 | 112.54 | |
绩效工资 | 23.72 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.76 | |
职业年金缴费 | 4.65 | |
职工基本医疗保险缴费 | 39.27 | |
公务员医疗补助缴费 | 11.22 | |
其他社会保障缴费 | 0.53 | |
住房公积金 | 73.02 | |
其他工资福利支出 | 30.74 | |
商品和服务支出 | 138.09 | |
办公费 | 15.60 | |
差旅费 | 10.00 | |
维修（护）费 | 22.90 | |
公务接待费 | 1.15 | |
劳务费 | 22.00 | |
福利费 | 13.25 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 41.19 | |
其他商品和服务支出 | 8.50 | |
对个人和家庭的补助 | 13.58 | |
退休费 | 9.06 | |
生活补助 | 4.04 | |
奖励金 | 0.48 | |
七、阳高县人民法院部门2021年政府性基金预算收入预算表
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
本部门未安排政府性基金预算收入，故为空表。
八、阳高县人民法院部门2021年政府性基金预算支出预算表
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
本部门未安排政府性基金预算支出，故为空表。
九、阳高县人民法院部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 2.80 |
公务用车购置及运行费 | 31.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 31.50 |
合计 | 34.30 |
十、阳高县人民法院部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 143.78 |
阳高县人民法院机关 | 143.78 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
阳高县人民法院2021年度安排预算收入1462.56万元，其中财政拨款收入1,412.71万元，总支出1462.56万元，其中财政拨款支出1412.71万元。收入支出较上年增加286.58万元，增长25%。增长原因主要是2021年第一批政法转移支付纳入预算和人员增资。2020年，无政府性基金预算，故政府性基金收入和支出表为空表。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算34.3万元，较2020年增加1.3万元。其中公务接待费为2.8万元，比上年增加1.3万元，主要原因为二审法院来院开庭次数增多，接待费增加；公务用车运行维护费31.5万元，比上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
阳高县人民法院部门2021年所属阳高县人民法院机关运行经费拨款预算143.78万元，比2020年预算增加7.01万元，增长6%,增加原因人员职务调整，公务用车改革补贴增加和公积金补差。阳高县人民法院后勤保障中心无机关运行维护费。
四、政府采购情况
2021年阳高县人民法院机关政府采购预算总额187.72万元，其中：政府采购货物预算134.72万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算28万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年阳高县人民法院部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款354.6万元。
2、绩效目标情况
我院对每个实施绩效目标管理的项目，广泛征求各业务部门意见，设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。
3、我院纳入项目绩效管理的项目均为运转类一般项目，无300万元以上的重点项目。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况。我院实有执法执勤车辆15辆，2021年年初值为234.50万元，使用9辆，车改封存6辆，不能满足我院办案用车。
2、房屋情况。我院共有办公用房880平方米，办案业务用户6650平方米（含四个基层法庭），均自有在用。2021年年初数价值991.5万元。
3、其他国有资产占有使用情况。其他资产1019.71万元，均为法庭标志性装备、通用设备、信息网络等资产，均在用。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
编码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
051001A | 基本公共服务 | ||
051001A01 | 公共安全 | ||
051001A0101 | 法院公共安全服务 | ||
051001B | 社会管理性服务 | ||
051001B01 | 人民调解 | ||
051001B0101 | 法院人民调解服务 | ||
051001B02 | 法律援助 | ||
051001B0201 | 法院司法救助服务 | ||
051001B03 | 公共公益宣传 | ||
051001B0301 | 法院新闻宣传服务 | ||
051001C | 行业管理与协调性服务 | ||
051001C01 | 行业调查 | ||
051001C0101 | 司法调查服务 | ||
051001C0102 | 法院涉法网络舆情监测服务 | ||
051001C02 | 行业统计分析 | ||
051001C0201 | 司法统计分析服务 | ||
051001D | 技术性服务 | ||
051001D01 | 技术评审鉴定评估 | ||
051001D0101 | 法院证据技术服务 | ||
051001D02 | 监测 | ||
051001D0201 | 法院上网裁判文书质量监测服务 | ||
051001E | 政府履职所需辅助性服务 | ||
051001E01 | 法律服务 | ||
051001E0101 | 法院书记员服务 | ||
051001E0102 | 法院应急保障服务 | ||
051001E0103 | 法院办案辅助服务 | ||
051001E02 | 课题研究和社会调查 | ||
051001E0201 | 法院课题研究和社会调查 | ||
051001E03 | 财务会计审计服务 | ||
051001E0301 | 财务服务 | ||
051001E0302 | 会计服务 | ||
051001E0303 | 审计服务（内审） | ||
051001E0304 | 资产评估服务 | ||
051001E04 | 会议和展览 | ||
051001E0401 | 法院会议服务 | ||
051001E0402 | 法院展览服务 | ||
051001E05 | 工程服务 | ||
051001E0501 | 法院工程监理服务 | ||
051001E0502 | 法院工程审计服务 | ||
051001E06 | 项目评审评估 | ||
051001E0601 | 法院项目评审评估服务 | ||
051001E07 | 绩效评价 | ||
051001E0701 | 预算绩效评价服务 | ||
051001E0702 | 内部控制评价服务 | ||
051001E08 | 咨询 | ||
051001E0801 | 法院法律咨询服务 | ||
051001E09 | 业务培训 | ||
051001E0901 | 法院业务培训 | ||
051001E10 | 机关信息建设与维护 | ||
051001E1001 | 法院机关信息系统建设与维护服务 | ||
051001E11 | 后勤服务 | ||
051001E1101 | 办公设备维修保养服务 | ||
051001E1102 | 物业服务 | ||
051001E1103 | 安全服务 | ||
051001E1104 | 印刷服务 | ||
051001E1105 | 餐饮服务 | ||
051001E12 | 其他 | ||
051001E1201 | 法院电子卷宗扫描管理服务 | ||
051001E1202 | 车辆租赁服务 | ||
051001E1203 | 房屋租赁服务 |
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。